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附件1

德宏州融媒体中心2025年预算公开目录

第一部分 德宏州融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州融媒体中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德宏州融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央、省委、州委关于新闻宣传、媒体工作的方针、政策和决策部署；负责宣传党的路线、方针、政策，州委州政府的重大决策、重要政策，为谱写新时代德宏社会主义现代化建设新篇章营造良好舆论氛围；负责州级主要新型媒体平台规划实施，建设移动媒体矩阵，推动数智化、移动化传播；负责州级报纸、广播、电视、网站等节目内容的生产、审核、刊播、发行、传输、安全等工作；负责州级媒体融合的规划、实施，建设发展新型主流媒体；负责少数民族语（文）报纸、广播、电视、电影、新媒体等节目内容的译制、审核、刊播、发行等工作；负责对缅国际传播相关工作；负责民族图书、音像制品、电子产品等出版发行工作；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：行政办、总编办、人力资源部、计划财务部、党建办、项目发展部、媒介管理部、采访部、融媒编发部、“学习强国”德宏学习平台编辑部、纸媒编发部、视听编播部、广播节目部、电视节目部、民情和评论部、融媒事业部、国际传播部、德宏国际传媒交流合作培训中心、傣语文编译部、景颇语文编译部、载瓦语文编译部、傈僳语文编译部、影视译制部（德宏州少数民族语言电影译制中心）、数据服务部、技术保障部、安全播出部、出版总编室、出版编辑部、电子音像网络出版部、出版质检部、出版发行部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，中心将重点抓好以下工作：一是围绕中心、服务大局，持续做深做强重大主题宣传，发挥中心全媒体平台和民语民文译制优势，强化重点新闻宣传主题策划，优化采编发流程，认真做好各项主题宣传报道；二是树立精品意识和新闻敏锐，加大年度新闻作品创优工作力度，力争新闻创优在年度数量和质量上实现“双提升”，在获奖率上实现新突破；加强与中央、省级媒体的宣传合作，力争提升新闻稿件在中央、省级平台的上稿率；三是加大专题片、记录片和原创短视频融媒体产品，联合制作推出一批高质量的专题片；四是按照新的采编发流程和传播矩阵，用好采编基础平台和“德宏融媒”APP，持续优化广播电视汉、民语民文栏目和内容设置，按要求关停并转有关栏目和频道频率，精简新媒体传播平台，优化传播矩阵，推出一批高新精的全媒体新闻节目、栏目及平台；五是加强大活动策划，提高活动落实和执行力，加强“德宏融媒”APP推广，健全德媒优选、抖音等新媒体平台直播体系，开展新媒体网络直播宣传，持续强化直播电商工作；六是依托《胞波（缅文）》报及相关新媒体平台，发挥国际传播部职责职能，深入组织实施中缅媒体“双联双互”工程，抓好对缅宣传文化交流工作，扎实推进区域性国际传播能力建设；七是加强智慧融媒体建设，组织实施8K、4K超高清演播室建设项目，购置智能媒体采编设备，优化国产商用密码建设，切实提升中心融媒体采编播技术保障能力；八是在做好主题出版选题策划实施的同时，认真抓好图书质量建设、出版物发行、全民阅读活动以及国门书社再提升等各项业务工作，全面完成历年图书质量问题整改；九是持续推进媒体融合改革，持续实施好绩效工资制度、首席制度等，进一步深化公司改革，理顺事企关系，优化下属公司设置；十是拓展“新闻+商务”版块，加强经营创收，精确电商平台定位，调整视频号为助农直播号、抖音号为商业运营号，拓展德媒优选品牌，提升中心电商竞争力，提高经济创收能力和经营收入；十一是加强干部队伍建设，继续以“请进来”“走出去”的方式做好干部教育培训工作，继续组织开展“万物生长”培训，有针对性的开展通讯员、民语民文、全媒体采编发业务以及保密等方面的业务培训；十二是实施院内环境卫生整治、路面修缮和办公区氛围改造提升工程，绿化、亮化办公环境；十三是严格按照上级主管部门年度目标责任要求，持续抓好党风廉政、党的建设、意识形态、工青妇等各项常规工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制289人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制289人。在职实有277人，其中：财政全额保障277人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员192人，其中：离休1人，退休191人。

车辆编制26辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入71,836,831.70元，其中：一般公共预算54,836,831.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入17,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,394,618.86元，增长1.98%，主要原因为人员经费、项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入54,836,831.70元，其中:本年收入54,836,831.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,836,831.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,394,618.86元，增长4.57%，主要原因为人员经费、项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出71,836,831.70元。财政拨款安排支出54,836,831.70元，其中：基本支出52,386,831.70元，与上年对比增加1,199,618.86元，增长2.34%，主要原因是人员经费增加；项目支出2,450,000.00元，与上年对比增加1,195,000.00元，增长95.22%，主要原因是项目经费增加；单位资金支出17,000,000.00元，与上年减少1,000,000.00元，下降5.56%，减少原因为单位资金预算安排减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2070601一文化旅游体育与传媒支出一行政运行36,773,003.00元，主要用于保障德宏州融媒体中心人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2079999一文化旅游体育与传媒支出一其他文化旅游体育与传媒支出2,485,100.00元，主要用于保障德宏州融媒体中心机构正常运转开支。

3.功能科目2080502一社会保障和就业支出一事业单位离退休2,373,897.00元，主要用于保障德宏州融媒体中心离退休人员公用开支。

4.功能科目2080505一社会保障和就业支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出5,259,048.80元，主要用于保障德宏州融媒体中心基本养老保险缴费支出。

5.功能科目2080802—抚恤—伤残抚恤16,260.00元，主要用于德宏州融媒体中心离休干部伤残抚恤金。

6.功能科目2089999一社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出222,387.65元，主要用于保障德宏州融媒体中心工伤保险支出。

7.功能科目2101102一卫生健康支出一事业单位医疗2,596,655.35元，主要用于保障德宏州融媒体中心医疗保险补助支出。

8.功能科目2101103一卫生健康支出一公务员医疗补助917,717.08元，主要用于保障德宏州融媒体中心公务员医疗保险补助支出。

9.功能科目2101199一卫生健康支出一其他行政事业单位医疗支出248,476.22元，主要用于保障德宏州融媒体中心其他医疗保险补助支出。

10.功能科目2210201一住房保障支出一住房公积金3,944,286.60元，主要用于保障德宏州融媒体中心住房公积金支出。

（二）单位资金安排项目经费按功能科目分类情况

1、功能科目2079999一文化旅游体育与传媒支出一行政运行17,000,000.00元，主要用于保障德宏州融媒体中心机构正常运转开支。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额149,100.00元，其中：政府采购货物预算149,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,790.00元，较上年减少6,210.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为1,940.00元，较上年减少60.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少原因是厉行节约，控制三公经费，减少因公出国（境）。

（二）公务接待费

德宏州融媒体中心2025年公务接待费预算为4,850.00元，较上年减少150.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少原因是厉行节约，控制三公经费，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为194,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费194,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少原因是厉行节约，控制三公经费，加强公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州融媒体中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州融媒体中心资产总额36,725,920.60元，其中，流动资产2,917,636.24元，固定资产79,262,271.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,333,570.30元，无形资产10,404,159.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少457,514.82元，其中固定资产增加4,236,227.38元，在建工程减少7,152,529.70。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产38项，账面原值918,137.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53310000349900111

德宏州融媒体中心2025年部门预算公开表20250311033027457.xlsx